山西焦煤召开10月份经营分析会暨2027年度预算工作启动会

　　10月28日，山西焦煤召开10月份经营分析会暨2027年度预算工作启动会，深入贯彻省第十三次党代会精神，分析研判当前经营形势，梳理经营管理中的亮点与不足，并安排部署下一步重点工作。山西焦煤集团公司党委书记、董事长王强出席会议并讲话，党委副书记、副董事长、总经理任希杰出席会议并提出要求，党委常委、副总经理、总会计师孙建刚主持会议并就年度预算工作进行具体安排。山西焦煤集团公司领导，总部机关各部门、共享服务中心，各子分公司相关负责人等在主会场参加；各子分公司班子成员等在各视频分会场参加。

　　会议指出，预算管理是企业管理中一项重要的基础性工作，是推进企业经营管理走向体系化、标准化的关键一环。各级各单位各部门要高度重视年度预算编制工作，充分发挥预算管理的牵引带动作用，以预算统筹资源配置、约束支出行为，切实做到“无预算不支出”。要做到预算工作“三个转变”，即编制时间由“跨年编制”向“年前下发”转变、编制基础由“集团下达”向“矿厂实际”转变、编制规则由“基数加因素”向“零基预算”转变。要层层压实工作责任，各单位“一把手”决不能仅做安全生产的“娴熟者”，更要做善于算账、精于管理的“经营者”，切实把预算管理作为提升自身能力的重要途径，抓实抓细、抓在手上；财务部门要发挥好预算管理牵头作用，业务部门要主动扛起“管业务必须管经营”的责任，共同把好“编制关”，确保预算编制工作高质量完成。

　　会议强调，成本管控是企业经营管理的永恒主题，是提升企业核心竞争力的重要抓手。各级各单位各部门要树立“大成本”理念，把优质资源集中到安全生产、矿井建设、生产衔接等基本盘、基本面上来，切实筑牢企业发展根基。要聚焦采购成本、投资成本、管理成本、财务成本等方面持续发力，进一步健全和完善成本管控体系，扎实推进成本标准化管理。要深化成本动因分析，真正把各种数字“揭开”、实事求是加以分析，切实把企业的经营状况搞清楚，将问题的症结找准确。针对发现的共性问题，要定标准、明流程，从制度上加以规范；对个性化问题要对症研究解决，从而形成解决问题、持续改善的工作闭环。要坚持业财融合，各业务部门必须进一步树牢“谁花钱谁管成本、谁管成本谁降成本”的科学理念，作决策、抓管理都要体现“算账经营”要求；财务部门要立足数据分析优势，跳出事后核算的传统定位，主动为业务部门的管理决策提供支撑、提示风险，做到不越位、不缺位。要进一步堵塞管理漏洞，严防“跑冒滴漏”，聚焦洗选领域，严格执行“无监控不采样、无监控不化验”。会议还就扭亏减亏、“两金”压降、风险防控等工作提出具体要求。

　　会议强调，当前全省正在加快重塑煤炭产业生态，集团上下要深刻认识安全是企业最大的效益，进一步树牢“事故可防可控”“零事故”理念，狠抓安全责任落实和安全防范措施落地，坚决守牢安全生产红线底线；要在保证安全的基础上，切实扛牢稳产稳供政治责任，深挖产能释放潜力，多出煤、出放心煤，通过保证基础产量夯实企业生存根基；要出有效益的煤，聚焦吨煤效益最大化，在管控成本、堵塞漏洞等方面狠下功夫；要出高质量的煤，加强煤质管理，保障产品质量，维护企业良好品牌形象。

　　会议还就2027年度预算工作作出相关具体安排，明确了预算目标、编制方法、分解考核等重点内容。

　　会上，山西焦煤财务部通报了1—9月份主要指标完成情况；物资装备公司、金融资本公司分别结合自身定位，汇报了有关工作成效及下一步措施。